2020年度 保靖县人民检察院部门决算公开

2020年度

保靖县人民检察院部门决算

 

目录

第一部分保靖县人民检察院概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释 

第五部分附件

第一部分

 

保靖县人民检察院概况

 

一、 部门职责

保靖县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由保靖县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向县人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。保靖县人民检察院为公务员管理的正科级全额拨款行政单位，隶属省垂直管理部门。内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部5个部门。

（二）决算单位构成。保靖县人民检察院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：保靖县人民检察院本级。

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计1950.16万元。与上年相比，增加163.14万元，增长9.1%，主要是因为本年度办案办公经费、疫情防控经费、精准扶贫经费增加。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计1647.06万元，其中：财政拨款收入1281.96万元，占比77.8%；其他收入365.10万元，占比22.2%。

三、支出决算情况说明 

本年支出合计1624.06万元，其中：基本支出1521.07万元，占93.7%；项目支出102.99万元，占6.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    2020年度财政拨款收、支总计1281.96万元，与上年相比，增加109.65万元,增长9.4%，主要是因为追加了扫黑除恶专项经费、党建经费、精准扶贫经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出1130.29万元，占本年支出合计的69.6%，与上年相比，财政拨款支出减少40.43万元，减少3.5%，主要是因为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出1130.29万元，主要用于以下方面：公共安全支出969.78万元，占85.3%；社会保障就业支出46.93万元，占4.1%；卫生健康支出57.48万元，占5.7%；住房保障支出56.10万元，占4.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为1124.96万元，支出决算数为1281.96万元，完成年初预算的114%，其中：

1、公共安全支出-检察-行政运行。

年初预算为964.45万元，支出决算为969.78万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加设备购置、扫黑除恶专项经费等项目经费。

2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。

年初预算为66.66万元，支出决算为90.99万元，完成年初预算的136.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置等经费。

3、公共安全支出-检察-检察监督。

年初预算为64.46万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的66.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，办案出差等支出减少。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为42.93万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为31.7万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为25.78万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为56.1万元，支出决算为56.1万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出1039.30万元，其中：人员经费644.22万元，占基本支出的62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费395.08万元，占基本支出的38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为43万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年公务接待决算支出持平，是严格控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，与上年公务用车购置费及运行维护费决算支出持平，是严格控制公务用车购置费及运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13万元，占30.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30万元，占69.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为13万元，全年共接待来访团组245个、来宾2160人次，主要是接待检察机关和相关部门交流工作和协办案件发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30万元，其中：公务用车购置费0万元，未购新公务用车。公务用车运行维护费30万元，主要是执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的油费、车辆维修维护费，年检费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车车辆编制数4辆，其中3辆为使用状态，1辆执法执勤用车处于报废状态。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明 

本部门2020年度机关运行经费支出395.08万元，比上年决算数增加83.67万元，增长26.87%。主要原因是本年度办案办公经费增加。

十、一般性支出情况 

2020年开支会议费0万元、培训费0万元。无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2020年度政府采购支出总额39万元，其中：政府采购货物支出39 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，本单位共有车辆编制数4辆，其中3辆为使用状态，1辆为报废状态，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 

（一）自评工作组织开展情况

我院财务室根据省院要求，按时完成整体支出绩效评价工作，明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排，全面、及时完成了本单位的自查自评工作。对自评材料逐一审核评价，按时完成了整体支出绩效评价报告，确保了自评工作的有序开展。

（二）绩效目标情况

1、我院整体支出资金为财政拨款资金，无政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金。

2、加强协调确保了经费保障到位。我院经费保障基本到位，较好地保障了重点刚性的支出需求以及保障检察工作运行。其中一般公共预算财政拨款收入1281.96万元，其他收入365.10万元，本年收入合计1647.06万元。

3、合理编制预算，严格执行预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障履行职能和检察工作发展需要。本院预算应根据国家有关方针、政策以及同级政府财政预算编制有关规定，结合实际工作需要，认真编制年度部门预算，保障检察院履行职能所需经费。

4、建立、健全本院内部财务管理制度和内部控制制度，对各项财务活动进行控制和监督。贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。

5、规范采购和资产管理。根据省院出台《省院机关电子卖场采购管理规程》，认真学习，严格按照该文件要求，在电子卖场进行采购。做好国有资产清理整理，将达到报废年限的资产及时进行报废处置，加强国有资产的优化配置和合理使用，维护国有资产安全、高效，防止国有资产损失和浪费。

（三）下一步改进措施

1、提高绩效管理意识，加强绩效评价的结果运用。将严格落实财政绩效评价管理要求，通过认真组织每年的整体支出绩效评价、年中的项目支出绩效监控工作，切实提高各内设机构绩效管理意识。将绩效评价结果与考核评价进行结合，落实奖优罚劣的绩效导向。

2、加强预算编制管理，强化严格执行力度。进一步提高项目支出预算编制的全面性、精准性，规范预算执行力。整年项目建设进行全局规划，在制定预算中收集各内设机构拟在下一年度开展的具体项目，妥善安排下一年度资金管理，汇总预算执行年度表。

3、是要强化队伍素质，提高服务水平为了不断提高计财人员的服务水平，我们注重在工作中锤炼干警素质，做到一人多用、一兵多能，造就复合型的检务保障人。

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）